一、已完成的学院零星工程结算审计

1、南昌校区图书馆卫生间门及水箱改造项目；

2、南昌校区教工5栋西北角化粪池地面及下水道维修项目。

 二、工程项目跟踪审计

 1、8月9日，对南昌校区学生宿舍7、8号楼新建排水明沟项目、南昌校区学生宿舍7、号楼玻璃钢化粪池改造项目、南昌校区学生宿舍7、8号楼周边预埋波纹管项目的部分隐蔽工程进行跟踪审计；

2、8月9日，对南昌校区田径场塑胶层改造项目的场地平整进行跟踪审计；

3、8月20日，对南昌校区学生宿舍7、8号玻璃钢化粪池改造项目钢筋垫层覆盖前的跟踪审计；

4、8月25日，对南昌校区给水管、消防水管改造项目和BOT学生宿舍改造项目进行跟踪审计；

5、8月31日，审计室对南昌校区田径场塑胶层改造项目进行跟踪审计现场踏勘，踏勘现场我们发现该工程存在如下问题：一是设计变更程序不及时（项目编码040203001001），未见设计变更单等联系资料。跑道基层原设计为聚醋玻纤布，现场施工为新良面粉包+水泥+胶水混合涂层。二是现施工的跑道基层有两处面积较大的脱裂，其余部分基层见轻微裂纹（凹面）。三是坑内换填沙（项目编码040103001001），现场坑内可见新沙与旧沙混合，项目负责人未留材料入场验收记录。

 三、工程项目结算评审

1、8月6日，审计室组织结算初审单位和施工单位对我院共青校区一期工程房建项目就实训大楼桩基、外墙保温层的设计变更、土方开挖等相关问题进行核对确认工作；

2、8月9日，审计室组织江西省气象局委托的评审单位和施工单位对我院共青校区新建工程一期绿化景观工程结算评审进行初稿核对工作；

3、8月29日，审计室和江西省气象局委托的评审单位对我院共青校区市政总图道路排水和路灯及配电工程进行第三次结算评审现场踏勘工作。通过现场踏勘我们开挖了学生公寓楼绿化带一处污水管道，挖至排污管顶端现场未见沙回填，不符合该项目施工要求。

                                  2021年8月